|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
Наименование показателей
|
Уточненный план
|
Фактическое
исполнение
|
Процент исполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
2 678 115,0
|
2 992 134,0
|
111,7
|
| Налог на прибыль организаций
|
992 079,0
|
1 313 452,0
|
132,4
|
| Налог на доходы физических лиц
|
1 686 036,0
|
1 678 682,0
|
99,6
|
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
629 529,0
|
781 341,0
|
124,1
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
629 529,0
|
781 341,0
|
124,1
|
| Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
|
6 488,0
|
3 108,0
|
47,9
|
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
|
32,0
|
182,0
|
в 5,7 раза
|
| Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
|
51 948,0
|
41 826,0
|
80,5
|
| Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
|
6 460,0
|
8 735,0
|
135,2
|
| Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации
|
107,0
|
51,0
|
47,7
|
| Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
|
79 276,0
|
42 076,0
|
53,1
|
| Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
|
79 951,0
|
155 614,0
|
в 1,9 раза
|
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
|
99 829,0
|
171 225,0
|
в 1,7 раза
|
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
|
2 395,0
|
2 944,0
|
122,9
|
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год
|
13,0
|
61,0
|
в 4,7 раза
|
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований
|
69 980,0
|
111 526,0
|
в 1,6 раза
|
| Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований
|
6 765,0
|
6 195,0
|
91,6
|
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований
|
226 285,0
|
237 798,0
|
105,1
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
230 409,0
|
235 867,0
|
102,4
|
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
109 310,0
|
148 063,0
|
135,5
|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
116 513,0
|
82 499,0
|
70,8
|
| Единый сельскохозяйственный налог
|
4 586,0
|
5 305,0
|
115,7
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
336 450,0
|
371 009,0
|
110,3
|
| Налог на имущество организаций
|
264 377,0
|
247 012,0
|
93,4
|
| Налог на наследование или дарение
|
3 117,0
|
5 968,0
|
в 1,9 раза
|
| Транспортный налог
|
24 499,0
|
50 539,0
|
в 2 раза
|
| Транспортный налог с организаций
|
4 542,0
|
37 717,0
|
в 8,3 раза
|
| Транспортный налог с физических лиц
|
19 957,0
|
12 822,0
|
64,2
|
| Налог на игорный бизнес
|
44 457,0
|
67 490,0
|
в 1,5 раза
|
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
27 760,0
|
37 163,0
|
133,9
|
| Налог на добычу полезных ископаемых
|
27 385,0
|
37 015,0
|
135,2
|
| Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
|
4,0
|
8,0
|
в 2 раза
|
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
|
2 714,0
|
9 533,0
|
в 3,5 раза
|
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых
|
24 667,0
|
27 474,0
|
111,4
|
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
|
375,0
|
148,0
|
39,5
|
| Сбор за пользование объектами животного мира
|
82,0
|
19,0
|
23,2
|
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
|
293,0
|
129,0
|
44,0
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
31 022,0
|
17 958,0
|
57,9
|
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
|
-
|
4,0
|
-
|
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
|
31 022,0
|
17 954,0
|
57,9
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
33 731,0
|
18 446,0
|
54,7
|
| Акцизы
|
16,0
|
-
|
-
|
| Платежи за пользование природными ресурсами
|
311,0
|
-21,0
|
-
|
| Платежи за добычу полезных ископаемых
|
50,0
|
23,0
|
46,0
|
| Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
261,0
|
-44,0
|
-
|
| Налоги на имущество
|
32 113,0
|
17 473,0
|
54,4
|
| Налог на имущество предприятий
|
3 624,0
|
8 793,0
|
в 2,4 раза
|
| Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств
|
-
|
658,0
|
-
|
| Налог на пользователей автомобильных дорог
|
28 489,0
|
8 022,0
|
28,2
|
| Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам)
|
-
|
-3,0
|
-
|
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
|
1 291,0
|
997,0
|
77,2
|
| Налог с продаж
|
1 169,0
|
888,0
|
76,0
|
| Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
|
122,0
|
97,0
|
79,5
|
| Прочие налоги и сборы
|
-
|
12,0
|
-
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
147 978,0
|
149 896,0
|
101,3
|
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
|
2 513,0
|
2 601,0
|
103,5
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
145 435,0
|
145 820,0
|
100,3
|
| Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
140 124,0
|
133 605,0
|
95,3
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий
|
5 311,0
|
12 215,0
|
в 2,3 раза
|
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
|
-
|
783,0
|
-
|
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
|
30,0
|
692,0
|
в 23 раза
|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
12 015,0
|
4 720,0
|
39,3
|
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
12 015,0
|
4 698,0
|
39,1
|
| Платежи при пользование недрами
|
-
|
11,0
|
-
|
| Платежи за пользование лесным фондом
|
-
|
11,0
|
-
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
37 673,0
|
22 451,0
|
59,6
|
| Лицензионные сборы
|
223,0
|
-
|
-
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
37 450,0
|
22 451,0
|
59,9
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
-
|
36,0
|
-
|
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
|
2 000,0
|
1 901,0
|
95,1
|
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
|
2 000,0
|
1 901,0
|
95,1
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
92,0
|
424,0
|
в 4,6 раза
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
|
-
|
124,0
|
-
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
|
-
|
161,0
|
-
|
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
|
-
|
40,0
|
-
|
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
|
92,0
|
99,0
|
107,6
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
-
|
20 450,0
|
-
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
3 411 189,0
|
3 308 764,0
|
97,0
|
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
3 411 189,0
|
3 308 764,0
|
97,0
|
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
2 865 940,0
|
2 865 939,0
|
100,0
|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
2 693 005,0
|
2 693 005,0
|
100,0
|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
|
51 169,0
|
51 168,0
|
100,0
|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
121 766,0
|
121 766,0
|
100,0
|
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
213 223,0
|
212 798,0
|
99,8
|
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
180 117,0
|
180 117,0
|
100,0
|
| Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
18 366,0
|
18 365,0
|
100,0
|
| Субвенции бюджетам субъектов на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
|
13 105,0
|
13 105,0
|
100,0
|
| Прочие субвенции
|
1 635,0
|
1 211,0
|
74,1
|
| Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
|
37,0
|
37,0
|
100,0
|
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
254 669,0
|
229 670,0
|
90,2
|
| Субсидии на финансирование дорожного хозяйства
|
25 000,0
|
-
|
-
|
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
|
5 333,0
|
5 334,0
|
100,0
|
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер по социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
|
157 626,0
|
157 626,0
|
100,0
|
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей
|
66 710,0
|
66 710,0
|
100,0
|
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы
|
77 000,0
|
-
|
-
|
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
320,0
|
320,0
|
100,0
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
160 287,0
|
103 061,0
|
64,3
|
| ИТОГО ДОХОДОВ
|
7 738 250,0
|
8 065 621,0
|
104,2
|
|
РАСХОДЫ
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
461 707,0
|
285 271,0
|
61,8
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
665,0
|
543,0
|
81,7
|
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
|
20 177,0
|
15 399,0
|
76,3
|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
48 634,0
|
26 571,0
|
54,6
|
| Судебная система
|
24 020,0
|
16 984,0
|
70,7
|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
|
32 068,0
|
16 397,0
|
51,1
|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
24 185,0
|
9 598,0
|
39,7
|
| Международные отношения и международное сотрудничество
|
884,0
|
241,0
|
27,3
|
| Обслуживание государственного и муниципального долга
|
15 000,0
|
15 000,0
|
100,0
|
| Другие общегосударственные вопросы
|
296 074,0
|
184 538,0
|
62,3
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
1 750,0
|
284,0
|
16,2
|
| Мобилизационная подготовка экономики
|
1 750,0
|
284,0
|
16,2
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
619 533,0
|
392 170,0
|
63,3
|
| Органы внутренних дел
|
458 336,0
|
338 511,0
|
73,9
|
| Органы юстиции
|
1 778,0
|
1 439,0
|
80,9
|
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
|
17 350,0
|
4 807,0
|
27,7
|
| Обеспечение противопожарной безопасности
|
123 977,0
|
33 436,0
|
27,0
|
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
18 092,0
|
13 977,0
|
77,3
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
478 417,0
|
262 706,0
|
54,9
|
| Общеэкономические вопросы
|
4 604,0
|
3 184,0
|
69,2
|
| Топливо и энергетика
|
5 458,0
|
2 662,0
|
48,8
|
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
1 887,0
|
87,0
|
4,6
|
| Сельское хозяйство и рыболовство
|
91 637,0
|
54 483,0
|
59,5
|
| Водные ресурсы
|
6 649,0
|
-
|
-
|
| Транспорт
|
335 872,0
|
183 027,0
|
54,5
|
| Другие вопросы в области национальной экономики
|
32 310,0
|
19 263,0
|
59,6
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
85 567,0
|
21 757,0
|
25,4
|
| Жилищное хозяйство
|
61 858,0
|
5 043,0
|
8,2
|
| Коммунальное хозяйство
|
5 352,0
|
4 935,0
|
92,2
|
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
18 357,0
|
11 779,0
|
64,2
|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
11 551,0
|
2 835,0
|
24,5
|
| Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод
|
4 306,0
|
-
|
-
|
| Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
|
1 047,0
|
-
|
-
|
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
6 198,0
|
2 835,0
|
45,7
|
| ОБРАЗОВАНИЕ
|
726 919,0
|
471 557,0
|
64,9
|
| Общее образование
|
228 746,0
|
157 857,0
|
69,0
|
| Начальное профессиональное образование
|
238 666,0
|
165 474,0
|
69,3
|
| Среднее профессиональное образование
|
105 823,0
|
83 931,0
|
79,3
|
| Переподготовка и повышение квалификации
|
12 798,0
|
7 848,0
|
61,3
|
| Молодежная политика и оздоровление детей
|
2 000,0
|
697,0
|
34,9
|
| Другие вопросы в области образования
|
138 886,0
|
55 750,0
|
40,1
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
100 544,0
|
75 011,0
|
74,6
|
| Культура
|
79 484,0
|
63 755,0
|
80,2
|
| Периодическая печать и издательства
|
5 609,0
|
5 522,0
|
98,4
|
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
15 451,0
|
5 734,0
|
37,1
|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
979 680,0
|
865 766,0
|
88,4
|
| Здравоохранение
|
909 349,0
|
799 823,0
|
88,0
|
| Спорт и физическая культура
|
39 580,0
|
39 576,0
|
100,0
|
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
|
30 751,0
|
26 367,0
|
85,7
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
185 873,0
|
158 521,0
|
85,3
|
| Социальное обслуживание населения
|
130 239,0
|
119 399,0
|
91,7
|
| Социальное обеспечение населения
|
25 758,0
|
19 000,0
|
73,8
|
| Другие вопросы в области социальной политики
|
29 876,0
|
20 122,0
|
67,4
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
4 378 815,0
|
3 493 183,0
|
79,8
|
| Финансовая помощь бюджетам других уровней
|
1 593 199,0
|
1 320 214,0
|
82,9
|
| Фонды компенсаций
|
2 599 778,0
|
2 107 016,0
|
81,0
|
| Другие межбюджетные трансферты
|
185 838,0
|
65 953,0
|
35,5
|
| ИТОГО РАСХОДОВ
|
8 030 356,0
|
6 029 061,0
|
75,1
|
| ДЕФИЦИТ
|
-292 106,0
|
2 036 560,0
|
.
|
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, всего
|
292 106,0
|
-2 036 560,0
|
.
|
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
-45 000,0
|
-45 000,0
|
.
|
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
45 000,0
|
45 000,0
|
.
|
| Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
5 000,0
|
2 778,0
|
.
|
| Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
|
5 000,0
|
2 778,0
|
.
|
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
58,0
|
14 666,0
|
.
|
| Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
|
58,0
|
14 666,0
|
.
|
| Остатки средств бюджетов
|
332 048,0
|
-2 009 004,0
|
.
|
| Увеличение остатков средств бюджетов
|
7 743 308,0
|
8 083 065,0
|
.
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов
|
8 075 356,0
|
6 074 061,0
|
.
|