(тыс. рублей)
|
Наименование показателей
|
Уточненный план
|
Фактическое исполнение
|
Процент исполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
|
| ДОХОДЫ
|
7 614 366,8
|
7 747 315,9
|
101,7
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
3 365 112,1
|
3 491 404,5
|
103,8
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
427 104,6
|
423 380,8
|
99,1
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
1 373 958,4
|
1 241 359,5
|
90,3
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
85 751,8
|
100 589,8
|
117,3
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
173 851,6
|
101 372,6
|
58,3
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
1 371 621,1
|
1 546 777,0
|
112,8
|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
59 449,2
|
52 030,0
|
87,5
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
6 925,4
|
14 052,5
|
в 2 раза
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
433 956,6
|
423 149,1
|
97,5
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
161 414,4
|
153 347,8
|
95,0
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
155 637,0
|
205 485,9
|
132,0
|
| ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
234,6
|
255,1
|
108,7
|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-650,0
|
-5 888,7
|
в 9 раз
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
21 587 184,4
|
21 254 632,7
|
98,5
|
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
3 216 905,0
|
3 200 215,5
|
99,5
|
| Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
2 401 036,9
|
2 401 036,9
|
100,0
|
| Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
|
582 432,5
|
582 432,5
|
100,0
|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
150 000,0
|
135 407,0
|
90,3
|
| Прочие дотации местным бюджетам
|
83 435,6
|
81 339,1
|
97,5
|
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
10 330 138,2
|
10 215 744,7
|
98,9
|
| Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
732 020,0
|
732 020,0
|
100,0
|
| Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
74 543,6
|
74 543,6
|
100,0
|
| Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
|
8 153,3
|
8 153,3
|
100,0
|
| Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
|
657,4
|
657,2
|
99,99
|
| Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
|
55 449,5
|
55 449,4
|
99,99
|
| Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
|
9 459 314,4
|
9 344 921,2
|
98,8
|
| Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
|
613 102,0
|
612 325,3
|
99,9
|
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
6 745 065,9
|
6 558 791,6
|
97,2
|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
| Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты
|
6 745 065,9
|
6 558 791,6
|
97,2
|
| Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы
|
655 984,7
|
639 998,5
|
97,6
|
| Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации
|
320,1
|
320,1
|
100,0
|
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
25 668,5
|
27 237,0
|
106,1
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
942 022,5
|
920 928,4
|
97,8
|
| ИТОГО ДОХОДОВ
|
30 143 573,7
|
29 922 877,0
|
99,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
2 121 061,8
|
2 069 162,7
|
97,6
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
8 331,5
|
7 691,7
|
92,3
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
74 572,7
|
68 028,8
|
91,2
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
2 904 954,4
|
2 590 892,9
|
89,2
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
5 342 601,8
|
5 144 826,7
|
96,3
|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
46 432,7
|
46 375,6
|
99,9
|
| ОБРАЗОВАНИЕ
|
9 443 560,6
|
9 275 937,2
|
98,2
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
1 008 429,0
|
972 412,0
|
96,4
|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
4 153 923,1
|
4 104 695,5
|
98,8
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
5 545 482,6
|
5 383 227,2
|
97,1
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
58 364,4
|
58 364,4
|
100,0
|
| ИТОГО РАСХОДОВ
|
30 707 714,6
|
29 721 614,7
|
96,8
|
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-564 140,9
|
201 262,3
|
.
|
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
564 140,9
|
-201 262,3
|
.
|
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
-131 659,7
|
-99 297,9
|
.
|
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
712 249,8
|
646 774,3
|
.
|
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
843 909,5
|
746 072,2
|
.
|
| Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
10 310,0
|
7 632,6
|
.
|
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
315 336,0
|
411 397,7
|
.
|
| Остатки средств бюджетов
|
370 154,6
|
-520 994,7
|
.
|
| Увеличение остатков средств бюджетов
|
31 181 469,5
|
30 988 681,6
|
.
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов
|
31 551 624,1
|
30 467 686,9
|
.
|