|
Наименование показателей
|
Уточненный
план
|
Фактическое
исполнение
|
Процент
исполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
|
в том числе:
|
.
|
.
|
.
|
|
ДОХОДЫ
|
22 227 461,0
|
22 818 177,0
|
102,7
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
12 143 038,0
|
12 621 789,0
|
103,9
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
2 390 822,0
|
2 518 967,0
|
105,4
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
1 260 318,0
|
1 322 902,0
|
105,0
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
3 798 233,0
|
3 424 114,0
|
90,2
|
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
108 169,0
|
97 236,0
|
89,9
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
158 764,0
|
180 978,0
|
114,0
|
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
235 781,0
|
158 712,0
|
67,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
1 454 014,0
|
1 558 263,0
|
107,2
|
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
73 296,0
|
80 510,0
|
109,8
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
117 969,0
|
139 597,0
|
118,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
252 972,0
|
435 812,0
|
в 1.7 раза
|
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
|
7 500,0
|
3 962,0
|
52,8
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
117 689,0
|
98 401,0
|
83,6
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
108 907,0
|
176 997,0
|
в 1.6 раза
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-
|
2 391,0
|
-
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
11,0
|
2 454,0
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
9 792 247,0
|
9 566 516,0
|
97,7
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
7 302 850,0
|
7 302 850,0
|
100,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
6 473 093,0
|
6 473 093,0
|
100,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
|
185 723,0
|
185 723,0
|
100,0
|
|
Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы
|
119 804,0
|
119 804,0
|
100,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
524 230,0
|
524 230,0
|
100,0
|
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
932 451,0
|
955 500,0
|
102,5
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
512 797,0
|
512 797,0
|
100,0
|
|
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
59 624,0
|
82 516,0
|
138,4
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
|
31 672,0
|
31 672,0
|
100,0
|
|
Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из федеральных законов
|
8 811,0
|
8 811,0
|
100,0
|
|
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
|
319 547,0
|
319 704,0
|
100,0
|
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
|
76,0
|
78,0
|
102,6
|
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
906 700,0
|
791 166,0
|
87,3
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
|
16 001,0
|
16 001,0
|
100,0
|
|
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
|
65 118,0
|
65 118,0
|
100,0
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
|
332 766,0
|
332 766,0
|
100,0
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей
|
140 832,0
|
140 832,0
|
100,0
|
|
Субсидии на финансирование сельского хозяйства всего, в том числе:
|
351 983,0
|
236 449,0
|
67,2
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
|
22 161,0
|
22 161,0
|
100,0
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
|
10 932,0
|
1 557,0
|
14,2
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями
|
12 508,0
|
10 736,0
|
85,8
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
|
39 547,0
|
21 451,0
|
54,2
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур
|
88 820,0
|
-
|
-
|
|
Субсидии субъектам Российской Федерации на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
|
178 015,0
|
180 544,0
|
101,4
|
|
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы
|
601 582,0
|
468 250,0
|
77,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
|
29 694,0
|
29 694,0
|
100,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
18 894,0
|
18 978,0
|
100,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
1 210 317,0
|
1 068 174,0
|
88,3
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
33 230 025,0
|
33 452 867,0
|
100,7
|
|
РАСХОДЫ
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
3 338 042,0
|
2 584 907,0
|
77,4
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
17 443,0
|
10 053,0
|
57,6
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2 037 024,0
|
1 780 187,0
|
87,4
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
4 242 886,0
|
3 374 040,0
|
79,5
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
3 845 079,0
|
3 125 681,0
|
81,3
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
64 705,0
|
35 034,0
|
54,1
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
9 380 083,0
|
8 287 414,0
|
88,4
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
1 130 346,0
|
972 210,0
|
86,0
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
6 106 016,0
|
5 750 882,0
|
94,2
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
5 455 040,0
|
4 382 626,0
|
80,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
35 616 664,0
|
30 303 034,0
|
85,1
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-2 386 639,0
|
3 149 833,0
|
.
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
2 386 639,0
|
-3 149 833,0
|
.
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
106 749,0
|
57 076,0
|
.
|
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
433 810,0
|
368 858,0
|
.
|
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
327 061,0
|
311 782,0
|
.
|
|
Получение кредитов
|
.
|
.
|
.
|
|
Погашение основной суммы долга
|
.
|
.
|
.
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований
|
.
|
.
|
.
|
|
Получение кредитов
|
.
|
.
|
.
|
|
Погашение основной суммы долга
|
.
|
.
|
.
|
|
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
.
|
.
|
.
|
|
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней
|
.
|
.
|
.
|
|
Получение бюджетных ссуд
|
.
|
.
|
.
|
|
Погашение основной суммы задолженности
|
.
|
.
|
.
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
31 650,0
|
74 067,0
|
.
|
|
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
149 914,0
|
231 277,0
|
.
|
|
Остатки средств бюджетов
|
2 098 326,0
|
-3 512 253,0
|
.
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
33 845 399,0
|
34 127 069,0
|
.
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
35 943 725,0
|
30 614 816,0
|
.
|