|
Наименование показателей
|
Уточненный
план
|
Фактическое
исполнение
|
Процент
исполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
|
ДОХОДЫ
|
5 107 793,0
|
5 168 642,0
|
101,2
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
2 359 515,0
|
2 380 620,0
|
100,9
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
315 827,0
|
310 246,0
|
98,2
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
862 955,0
|
788 720,0
|
91,4
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
62 249,0
|
69 268,0
|
111,3
|
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
141 298,0
|
104 554,0
|
74,0
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
891 968,0
|
1 002 619,0
|
112,4
|
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
36 251,0
|
39 218,0
|
108,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
1 619,0
|
1 679,0
|
103,7
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
225 992,0
|
253 543,0
|
112,2
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
116 123,0
|
95 832,0
|
82,5
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
94 007,0
|
124 718,0
|
132,7
|
|
ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-
|
8,0
|
-
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
11,0
|
2 383,0
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
15 815 782,0
|
13 936 785,0
|
88,1
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
2 389 889,0
|
2 389 888,0
|
100,0
|
|
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
2 060 418,0
|
2 060 418,0
|
100,0
|
|
Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
|
261 500,0
|
261 500,0
|
100,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
1 535,0
|
1 535,0
|
100,0
|
|
Прочие дотации местным бюджетам
|
66 436,0
|
66 435,0
|
100,0
|
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
8 073 521,0
|
7 192 518,0
|
89,1
|
|
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
546 711,0
|
519 159,0
|
95,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
53 192,0
|
53 192,0
|
100,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
|
8 153,0
|
8 153,0
|
100,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
|
657,0
|
657,0
|
100,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
|
39 609,0
|
31 965,0
|
80,7
|
|
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
|
7 425 199,0
|
6 579 392,0
|
88,6
|
|
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
|
334 751,0
|
327 017,0
|
97,7
|
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
4 487 645,0
|
3 718 869,0
|
82,9
|
|
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты
|
4 487 645,0
|
3 718 869,0
|
82,9
|
|
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы
|
510 762,0
|
289 195,0
|
56,6
|
|
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации
|
320,0
|
320,0
|
100,0
|
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
18 894,0
|
18 978,0
|
100,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
678 146,0
|
632 308,0
|
93,2
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
21 601 721,0
|
19 737 735,0
|
91,4
|
|
РАСХОДЫ
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
1 693 431,0
|
1 467 062,0
|
86,6
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
5 389,0
|
4 121,0
|
76,5
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
49 417,0
|
46 400,0
|
93,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
1 878 741,0
|
1 301 012,0
|
69,2
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
3 454 315,0
|
2 826 762,0
|
81,8
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
32 847,0
|
9 786,0
|
29,8
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
6 976 366,0
|
6 217 369,0
|
89,1
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
699 292,0
|
614 625,0
|
87,9
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
2 839 127,0
|
2 614 883,0
|
92,1
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
4 659 198,0
|
3 629 760,0
|
77,9
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
57 379,0
|
56 879,0
|
99,1
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
22 345 502,0
|
18 788 659,0
|
84,1
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-743 781,0
|
949 076,0
|
.
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
743 781,0
|
-949 076,0
|
.
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
226 157,0
|
176 484,0
|
.
|
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
433 810,0
|
368 858,0
|
.
|
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
207 653,0
|
192 374,0
|
.
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 200,0
|
6 822,0
|
.
|
|
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
149 560,0
|
182 888,0
|
.
|
|
Остатки средств бюджетов
|
363 864,0
|
-1 315 270,0
|
.
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
22 189 291,0
|
20 296 303,0
|
.
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
22 553 155,0
|
18 981 033,0
|
.
|