(тыс. рублей)
| Наименование показателей
|
Уточненный план
|
Фактическое исполнение
|
Процент исполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
1 469 788,0
|
1 480 429,0
|
100,7
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
199 079,0
|
193 614,0
|
97,3
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
263 209,0
|
240 873,0
|
91,5
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
37 179,0
|
36 310,0
|
97,7
|
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
122 101,0
|
115 798,0
|
94,8
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
555 438,0
|
590 546,0
|
106,3
|
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
24 055,0
|
23 851,0
|
99,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
1 383,0
|
1 163,0
|
84,1
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
85 587,0
|
156 516,0
|
в 1.8 раза
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
70 922,0
|
50 436,0
|
71,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
66 867,0
|
91 872,0
|
137,4
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-
|
6,0
|
-
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
10,0
|
2 345,0
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
10 533 696,0
|
9 093 522,0
|
86,3
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
2 045 007,0
|
2 044 582,0
|
100,0
|
|
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
1 804 065,0
|
1 804 065,0
|
100,0
|
|
Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
|
186 576,0
|
186 576,0
|
100,0
|
|
Прочие дотации местным бюджетам
|
54 366,0
|
53 941,0
|
99,2
|
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
5 744 919,0
|
4 886 228,0
|
85,1
|
|
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
342 712,0
|
342 712,0
|
100,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
32 020,0
|
32 020,0
|
100,0
|
|
Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
|
22 135,0
|
22 135,0
|
100,0
|
|
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
|
5 348 052,0
|
4 489 361,0
|
83,9
|
|
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
|
100 085,0
|
99 323,0
|
99,2
|
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
2 345 837,0
|
1 906 714,0
|
81,3
|
|
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты
|
2 345 837,0
|
1 906 714,0
|
81,3
|
|
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы
|
289 450,0
|
148 816,0
|
51,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации
|
320,0
|
320,0
|
100,0
|
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
8 078,0
|
7 539,0
|
93,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
432 772,0
|
419 463,0
|
96,9
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
13 862 066,0
|
12 492 054,0
|
90,1
|
|
РАСХОДЫ
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
1 332 026,0
|
984 796,0
|
73,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
2 509,0
|
1 904,0
|
75,9
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
26 079,0
|
23 692,0
|
90,8
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
724 521,0
|
554 701,0
|
76,6
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
2 089 228,0
|
1 629 138,0
|
78,0
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
12 034,0
|
9 265,0
|
77,0
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
4 903 475,0
|
4 222 098,0
|
86,1
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
445 186,0
|
378 041,0
|
84,9
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
1 781 601,0
|
1 587 684,0
|
89,1
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
3 085 609,0
|
2 351 384,0
|
76,2
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
56 210,0
|
53 422,0
|
95,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
14 458 478,0
|
11 796 125,0
|
81,6
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-596 412,0
|
695 929,0
|
.
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
596 412,0
|
-695 929,0
|
.
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
204 437,0
|
104 409,0
|
.
|
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
300 883,0
|
188 476,0
|
.
|
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
96 446,0
|
84 067,0
|
.
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
3 968,0
|
3 994,0
|
.
|
|
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
56 394,0
|
120 219,0
|
.
|
|
Остатки средств бюджетов
|
331 613,0
|
-924 551,0
|
.
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
14 223 311,0
|
12 804 743,0
|
.
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
14 554 924,0
|
11 880 192,0
|
.
|