|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2011 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
61 725 300,9
|
44 452 552,3
|
72,0
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
38 936 113,1
|
28 009 668,6
|
71,9
|
|
Налог на прибыль организаций
|
18 611 480,8
|
13 367 342,3
|
71,8
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
20 324 632,3
|
14 642 326,3
|
72,0
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
12 196 200,6
|
8 843 693,1
|
72,5
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2 255 485,6
|
1 544 361,3
|
68,5
|
|
Налоги на имущество
|
6 692 632,5
|
5 159 577,6
|
77,1
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
187 468,9
|
135 065,3
|
72,0
|
|
Государственная пошлина
|
11 183,4
|
10 924,0
|
97,7
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
-1 672,4
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1 154 341,6
|
445 576,2
|
38,6
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
184 407,4
|
148 677,4
|
80,6
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
9 129,6
|
19 740,3
|
в 2.2 раза
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
58 484,7
|
51 212,8
|
87,6
|
|
Административные платежи и сборы
|
160,0
|
157,1
|
98,2
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
39 250,9
|
70 448,4
|
в 1.8 раза
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
442,6
|
15 122,6
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
34 231 459,9
|
30 073 497,4
|
87,9
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
33 420 472,6
|
29 438 031,9
|
88,1
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
11 369 894,2
|
9 440 182,0
|
83,0
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
9 680 914,4
|
8 840 745,4
|
91,3
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
6 416 511,7
|
5 947 792,0
|
92,7
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
5 598 458,9
|
4 156 539,6
|
74,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
354 693,4
|
1 052 772,9
|
в 3 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
593 670,2
|
299 814,0
|
50,5
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
595 903,3
|
721 484,7
|
121,1
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-378 586,2
|
-385 833,2
|
101,9
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
95 956 760,8
|
74 526 049,7
|
77,7
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
3 776 665,9
|
1 692 310,4
|
44,8
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
5 675,1
|
3 796,8
|
66,9
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
222 619,0
|
164 831,1
|
74,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
333 267,3
|
253 132,1
|
76,0
|
|
Судебная система
|
329 256,4
|
233 279,7
|
70,9
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
190 595,6
|
139 125,3
|
73,0
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
169 801,8
|
93 853,3
|
55,3
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
8 376,0
|
2 533,9
|
30,3
|
|
Резервные фонды
|
1 274 201,7
|
-
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
1 242 873,0
|
801 758,2
|
64,5
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
102 550,3
|
77 670,8
|
75,7
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
49 600,2
|
49 600,2
|
100,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
52 950,1
|
28 070,6
|
53,0
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
4 022 212,6
|
2 403 531,6
|
59,8
|
|
Органы внутренних дел
|
3 241 891,9
|
1 884 415,0
|
58,1
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
412 070,7
|
252 613,4
|
61,3
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
236 454,7
|
163 105,8
|
69,0
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
131 795,3
|
103 397,4
|
78,5
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
13 730 476,4
|
9 099 725,9
|
66,3
|
|
Общеэкономические вопросы
|
812 430,4
|
597 234,6
|
73,5
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
25 448,0
|
17 223,5
|
67,7
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
5 405 151,1
|
3 953 480,3
|
73,1
|
|
Водное хозяйство
|
155 348,2
|
34 561,3
|
22,2
|
|
Лесное хозяйство
|
327 292,3
|
198 225,6
|
60,6
|
|
Транспорт
|
240 081,6
|
169 029,0
|
70,4
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
4 805 975,5
|
3 523 571,2
|
73,3
|
|
Связь и информатика
|
203 026,6
|
111 652,0
|
55,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 755 722,7
|
494 748,4
|
28,2
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
10 380 440,9
|
4 117 244,9
|
39,7
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 590 066,8
|
599 366,6
|
37,7
|
|
Коммунальное хозяйство
|
6 967 335,0
|
2 761 027,5
|
39,6
|
|
Благоустройство
|
1 608 324,5
|
629 888,2
|
39,2
|
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства
|
5 738,0
|
-
|
-
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
208 976,6
|
126 962,6
|
60,8
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
221 067,1
|
159 187,6
|
72,0
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
89 499,3
|
68 998,8
|
77,1
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
28 844,2
|
20 733,0
|
71,9
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
102 723,6
|
69 455,8
|
67,6
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
20 306 280,5
|
13 000 336,4
|
64,0
|
|
Дошкольное образование
|
277 383,4
|
135 034,4
|
48,7
|
|
Общее образование
|
14 906 831,0
|
9 776 029,7
|
65,6
|
|
Начальное профессиональное образование
|
2 012 594,3
|
1 280 347,5
|
63,6
|
|
Среднее профессиональное образование
|
1 472 984,5
|
976 128,1
|
66,3
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
90 931,1
|
53 648,6
|
59,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
766 063,0
|
633 923,5
|
82,8
|
|
Другие вопросы в области образования
|
779 493,2
|
145 224,6
|
18,6
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 184 565,3
|
813 186,6
|
68,6
|
|
Культура
|
1 144 295,6
|
782 818,5
|
68,4
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
40 269,7
|
30 368,1
|
75,4
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
19 934 297,2
|
12 989 536,4
|
65,2
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
8 139 850,6
|
4 355 149,7
|
53,5
|
|
Амбулаторная помощь
|
2 037 349,7
|
1 464 821,6
|
71,9
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
274 056,6
|
101 893,9
|
37,2
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
162 082,4
|
92 322,4
|
57,0
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
5 431,1
|
4 246,8
|
78,2
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
9 315 526,8
|
6 971 102,0
|
74,8
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
25 653 452,0
|
19 076 585,9
|
74,4
|
|
Пенсионное обеспечение
|
120 308,2
|
82 955,7
|
69,0
|
|
Социальное обслуживание населения
|
3 802 102,4
|
2 644 369,5
|
69,6
|
|
Социальное обеспечение населения
|
18 998 245,8
|
14 806 765,4
|
77,9
|
|
Охрана семьи и детства
|
1 828 835,4
|
859 066,5
|
47,0
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
903 960,2
|
683 428,8
|
75,6
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 016 633,4
|
656 218,3
|
64,5
|
|
Физическая культура
|
40 000,0
|
30 720,0
|
76,8
|
|
Массовый спорт
|
303 902,1
|
103 784,7
|
34,2
|
|
Спорт высших достижений
|
604 175,8
|
470 046,1
|
77,8
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
68 555,5
|
51 667,5
|
75,4
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
193 954,4
|
123 180,7
|
63,5
|
|
Телевидение и радиовещание
|
31 500,0
|
20 582,6
|
65,3
|
|
Периодическая печать и издательства
|
37 969,2
|
30 265,2
|
79,7
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
124 485,2
|
72 332,9
|
58,1
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
263 681,9
|
9 310,3
|
3,5
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
263 681,9
|
9 310,3
|
3,5
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
7 035 292,9
|
4 696 074,1
|
66,8
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 274 662,8
|
1 833 192,0
|
80,6
|
|
Иные дотации
|
561 345,2
|
223 236,9
|
39,8
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
4 199 284,9
|
2 639 645,2
|
62,9
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
107 821 570,8
|
68 914 099,9
|
63,9
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-10 685 502,4
|
5 611 949,8
|
-
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
10 685 502,4
|
-5 611 949,8
|
-
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
5 837 343,9
|
50 000,0
|
-
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
5 837 343,9
|
50 000,0
|
-
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-400 000,0
|
-
|
-
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-400 000,0
|
-
|
-
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
182 405,4
|
36 019,5
|
-
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
5 500,0
|
-
|
-
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-220 226,7
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
397 132,1
|
36 019,5
|
-
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
5 065 753,1
|
-5 697 969,3
|
-
|