| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на
2011 год |
Исполнение
за 2011 год |
Процент исполнения
к плану
2011 года |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
95 731 276,0 |
95 493 915,5 |
99,8 |
| Налог на прибыль, доходы |
53 521 944,9 |
54 067 597,1 |
101,0 |
| Налог на прибыль организаций |
19 623 984,2 |
18 779 850,0 |
95,7 |
| Налог на доходы физических лиц |
33 897 960,7 |
35 287 747,1 |
104,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
12 196 200,6 |
11 602 392,1 |
95,1 |
| Налоги на совокупный доход |
6 274 637,4 |
6 217 947,9 |
99,1 |
| Налоги на имущество |
15 322 729,9 |
15 459 659,6 |
100,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
187 468,9 |
197 683,3 |
105,4 |
| Государственная пошлина |
1 138 592,4 |
1 168 425,9 |
102,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1 883,0 |
3 181,6 |
в 1.7 раза |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
4 609 924,0 |
3 871 346,1 |
84,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
363 078,9 |
413 933,2 |
114,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
55 079,6 |
82 004,0 |
148,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 467 036,0 |
1 695 531,8 |
115,6 |
| Административные платежи и сборы |
160,0 |
186,1 |
116,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
580 231,5 |
700 353,2 |
120,7 |
| Прочие неналоговые доходы |
12 308,9 |
13 673,6 |
111,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
39 314 627,4 |
38 852 495,0 |
98,8 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 445 817,2 |
12 445 817,2 |
100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
10 980 425,7 |
11 017 727,3 |
100,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7 998 601,7 |
7 974 122,0 |
99,7 |
| Иные межбюджетные трансферты |
5 895 984,9 |
5 896 623,1 |
100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
1 291 403,2 |
1 416 458,5 |
109,7 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 061 519,7 |
468 629,3 |
44,1 |
| Прочие безвозмездные поступления |
7 791,2 |
4 249,0 |
54,5 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
12 697,3 |
7 985,9 |
62,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-379 613,5 |
-379 117,3 |
99,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
135 045 903,4 |
134 346 410,5 |
99,5 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
9 460 074,0 |
8 211 416,1 |
86,8 |
| Национальная оборона |
109 438,1 |
108 710,2 |
99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 375 748,0 |
4 352 329,7 |
99,5 |
| Национальная экономика |
16 536 368,7 |
15 552 093,7 |
94,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 994 905,6 |
17 975 560,1 |
89,9 |
| Охрана окружающей среды |
224 994,3 |
212 207,0 |
94,3 |
| Образование |
35 650 271,7 |
34 881 353,0 |
97,8 |
| Культура, кинематография |
3 856 366,1 |
3 755 027,3 |
97,4 |
| Здравоохранение |
25 214 308,3 |
22 359 982,5 |
88,7 |
| Социальная политика |
29 987 954,4 |
28 357 594,6 |
94,6 |
| Физическая культура и спорт |
1 486 585,0 |
1 434 750,1 |
96,5 |
| Средства массовой информации |
347 535,8 |
340 335,9 |
97,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
153 784,1 |
151 332,7 |
98,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
21 299,5 |
300,0 |
1,4 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
147 419 633,6 |
137 692 992,9 |
93,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-12 183 406,4 |
-3 346 582,4 |
- |