|
Наименование
показателей
|
Утвержденные
бюджетные
назначения на
2013 год
|
Исполнение
|
Процент
исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
93 062 428,2
|
18 359 069,6
|
19,7
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
53 501 944,1
|
11 919 949,2
|
22,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
25 005 668,5
|
6 440 806,7
|
25,8
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
28 496 275,6
|
5 479 142,5
|
19,2
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
3 283 587,6
|
17,5
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3 867 842,8
|
821 157,2
|
21,2
|
|
Налоги на имущество
|
15 220 494,3
|
1 937 419,9
|
12,7
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
51 415,0
|
21,5
|
|
Государственная пошлина
|
150 397,7
|
40 557,8
|
27,0
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
1 408,0
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
824 679,8
|
131 711,7
|
16,0
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
204 194,5
|
49 494,6
|
24,2
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
42 049,4
|
22 718,3
|
54,0
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
60 019,1
|
18 661,5
|
31,1
|
|
Административные платежи и сборы
|
482,2
|
28,0
|
5,8
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
201 385,1
|
83 785,6
|
41,6
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
3 251,8
|
-2 824,8
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
20 311 099,2
|
10 187 809,1
|
50,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
20 117 509,3
|
10 869 145,6
|
54,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
3 045 159,0
|
29,2
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
1 736 301,2
|
1 808 869,8
|
104,2
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 311 511,4
|
3 416 432,8
|
64,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 347 947,7
|
2 165 324,4
|
92,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
289 231,3
|
433 359,6
|
в 1.4 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
192 226,6
|
126 785,9
|
66,0
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
1 363,3
|
399 770,0
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-
|
-1 207 892,4
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
113 373 527,4
|
28 546 878,7
|
25,2
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
7 291 284,2
|
750 278,2
|
10,3
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
7 698,5
|
1 305,9
|
17,0
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
243 170,8
|
41 033,4
|
16,9
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
427 792,2
|
83 221,0
|
19,5
|
|
Судебная система
|
377 468,5
|
62 138,5
|
16,5
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
234 261,7
|
38 251,0
|
16,3
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
557 308,5
|
34 391,3
|
6,2
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
1 100,0
|
-
|
-
|
|
Резервные фонды
|
3 194 802,7
|
-
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2 247 681,3
|
489 937,1
|
21,8
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
86 199,7
|
66 442,5
|
77,1
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
53 561,5
|
53 561,5
|
100,0
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
32 638,2
|
12 881,0
|
39,5
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
783 079,9
|
150 243,0
|
19,2
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
486 989,5
|
55 242,8
|
11,3
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
296 090,4
|
95 000,2
|
32,1
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
20 884 274,7
|
2 024 082,7
|
9,7
|
|
Общеэкономические вопросы
|
681 050,0
|
110 019,3
|
16,2
|
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
43 874,4
|
3 767,5
|
8,6
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
3 978 392,7
|
1 218 725,2
|
30,6
|
|
Водное хозяйство
|
269 411,5
|
293,9
|
0,1
|
|
Лесное хозяйство
|
319 642,3
|
41 418,7
|
13,0
|
|
Транспорт
|
427 747,3
|
17 436,8
|
4,1
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
13 534 950,9
|
587 947,0
|
4,3
|
|
Связь и информатика
|
173 823,2
|
19 189,0
|
11,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 455 382,4
|
25 285,3
|
1,7
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
5 955 529,4
|
90 983,2
|
1,5
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 695 866,6
|
8 807,6
|
0,5
|
|
Коммунальное хозяйство
|
4 005 226,1
|
46 900,4
|
1,2
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
254 436,7
|
35 275,2
|
13,9
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
150 282,5
|
26 735,8
|
17,8
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
13 127,8
|
2 577,4
|
19,6
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
137 154,7
|
24 158,4
|
17,6
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
28 732 742,1
|
5 303 108,1
|
18,5
|
|
Дошкольное образование
|
3 038 798,1
|
964,2
|
-
|
|
Общее образование
|
18 704 486,4
|
4 070 946,7
|
21,8
|
|
Начальное профессиональное образование
|
1 739 924,7
|
358 148,9
|
20,6
|
|
Среднее профессиональное образование
|
3 142 947,1
|
662 051,9
|
21,1
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
179 121,5
|
20 861,0
|
11,6
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
748 562,4
|
142 491,4
|
19,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
1 178 901,9
|
47 644,0
|
4,0
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 361 322,3
|
244 450,4
|
18,0
|
|
Культура
|
1 314 485,0
|
234 058,6
|
17,8
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
46 837,3
|
10 391,8
|
22,2
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
21 574 197,7
|
5 661 359,8
|
26,2
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
5 132 595,3
|
1 305 174,8
|
25,4
|
|
Амбулаторная помощь
|
1 210 546,9
|
546 513,0
|
45,1
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
265 395,0
|
52 541,9
|
19,8
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
284 635,8
|
29 427,8
|
10,3
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
11 260,7
|
4 325,8
|
38,4
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
14 669 764,0
|
3 723 376,5
|
25,4
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
27 104 333,1
|
6 804 935,1
|
25,1
|
|
Пенсионное обеспечение
|
155 844,6
|
36 838,5
|
23,6
|
|
Социальное обслуживание населения
|
5 220 645,4
|
1 043 875,3
|
20,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
18 566 804,2
|
5 259 979,4
|
28,3
|
|
Охрана семьи и детства
|
2 052 241,4
|
226 391,4
|
11,0
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
1 108 797,5
|
237 850,5
|
21,5
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1 366 309,0
|
209 182,0
|
15,3
|
|
Массовый спорт
|
670 521,9
|
2 856,7
|
0,4
|
|
Спорт высших достижений
|
636 760,4
|
193 672,2
|
30,4
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
59 026,7
|
12 653,1
|
21,4
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
382 433,9
|
14 684,2
|
3,8
|
|
Телевидение и радиовещание
|
28 400,0
|
-
|
-
|
|
Периодическая печать и издательства
|
57 049,1
|
2 456,8
|
4,3
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
296 984,8
|
12 227,4
|
4,1
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
1 114 136,4
|
100 960,5
|
9,1
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
1 114 136,4
|
100 960,5
|
9,1
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
7 748 491,6
|
1 090 970,7
|
14,1
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
2 646 315,4
|
730 797,8
|
27,6
|
|
Иные дотации
|
2 129 591,3
|
-
|
-
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
2 972 584,9
|
360 172,9
|
12,1
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
124 534 616,5
|
22 538 416,2
|
18,1
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-8 934 255,2
|
6 008 462,5
|
-
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
8 934 255,2
|
-6 008 462,5
|
-
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
7 188 640,1
|
-
|
-
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
7 188 640,1
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-1 850 000,0
|
-100 000,0
|
-
|
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-1 850 000,0
|
-100 000,0
|
-
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
44 700,2
|
36 214,3
|
-
|
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
-
|
6 418,6
|
-
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
|
-240 006,7
|
-
|
-
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
|
284 706,9
|
29 795,7
|
-
|
|
Изменение остатков средств бюджета
|
3 550 914,9
|
-5 944 676,8
|
-
|