|
Наименование показателей
|
Утвержденные бюджетные назначения на
2013 год
|
Исполнение
|
Процент исполнения
к плану
2013 года
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
131 064 178,9
|
55 052 556,2
|
42,0
|
|
Налог на прибыль, доходы
|
73 617 884,2
|
30 406 719,4
|
41,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
26 399 130,0
|
10 773 508,1
|
40,8
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
47 218 754,2
|
19 633 211,3
|
41,6
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
18 746 885,1
|
7 327 179,5
|
39,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
8 644 472,8
|
4 555 990,0
|
52,7
|
|
Налоги на имущество
|
23 040 816,7
|
9 368 170,2
|
40,7
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
238 802,3
|
100 509,8
|
42,1
|
|
Государственная пошлина
|
452 852,3
|
236 666,7
|
52,3
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
25,1
|
631,7
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
4 072 858,9
|
1 683 377,4
|
41,3
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
387 600,0
|
183 889,3
|
47,4
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
117 528,8
|
127 614,6
|
108,6
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
984 104,3
|
616 234,4
|
62,6
|
|
Административные платежи и сборы
|
559,2
|
126,4
|
22,6
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
598 746,7
|
438 936,7
|
73,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
161 042,5
|
6 510,1
|
4,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
26 027 409,2
|
16 372 971,7
|
62,9
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10 432 517,7
|
5 507 613,0
|
52,8
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
5 782 554,3
|
3 409 683,8
|
59,0
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 988 271,2
|
4 669 360,6
|
78,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2 484 104,9
|
2 298 170,6
|
92,5
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
717 649,9
|
847 562,5
|
в 1.2 раза
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
|
737 669,8
|
145 778,9
|
19,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
30 336,5
|
876,3
|
2,9
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
2 942,5
|
10 835,0
|
-
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-148 637,6
|
-516 909,0
|
-
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
157 091 588,1
|
71 425 527,9
|
45,5
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
13 537 221,9
|
4 700 008,0
|
34,7
|
|
Национальная оборона
|
91 191,5
|
43 088,0
|
47,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 459 496,1
|
575 220,7
|
39,4
|
|
Национальная экономика
|
26 772 866,7
|
7 481 085,8
|
27,9
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 538 049,8
|
3 557 060,7
|
21,5
|
|
Охрана окружающей среды
|
237 918,8
|
68 775,1
|
28,9
|
|
Образование
|
50 973 008,1
|
22 524 307,3
|
44,2
|
|
Культура, кинематография
|
4 933 582,3
|
2 240 632,0
|
45,4
|
|
Здравоохранение
|
23 621 619,0
|
11 535 977,4
|
48,8
|
|
Социальная политика
|
31 048 936,4
|
14 901 807,2
|
48,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
1 815 996,7
|
658 616,0
|
36,3
|
|
Средства массовой информации
|
524 140,4
|
140 214,6
|
26,8
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
1 190 244,2
|
241 854,4
|
20,3
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 537 783,2
|
-
|
-
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
174 282 055,1
|
68 668 647,2
|
39,4
|
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
-16 378 244,3
|
2 756 880,7
|
-
|