Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год
(I полугодие 2014 года)
Информация к заседанию Правительства Ростовской области 06.08.2014
Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583. На реализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено 5 487 840,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является министерство финансов Ростовской области. Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;
Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
Подпрограмма 3 – «Управление государственным долгом Ростовской области»;
Подпрограмма 4 – «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
Подпрограмма 5 – «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»;
Подпрограмма 6 – «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;
Подпрограмма 7 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» распоряжением министерства финансов Ростовской области от 27.09.2013 № 3 утвержден план реализации государственной программы на 2014 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы областного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2014 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 58 398,5 млн. рублей или 77,5 % всех доходов. Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области составила 3 775,1 млн. рублей и снизилась в 40 муниципальных образованиях области на 182,8 млн. рублей, или на 4,6 %.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 147 896,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 заключено 17 государственных контрактов и договоров на сумму 2 836,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 47 647,5 тыс. рублей, или 32,2 %.
Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Ростовской области» расходы областного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема государственного долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в областном бюджете на 2014-2016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 4) на 2014 год предусмотрено 88 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 заключено 4 государственных контракта на сумму 57 846,9 тыс. рублей. В рамках исполнения основных мероприятий подпрограммы 4 по итогам полугодия проведены работы по модернизации и дальнейшему развитию единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.
Фактическое освоение средств составило 28 564,0 тыс. рублей, или 32,4 %.
Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 4 не наступил.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области» (далее – подпрограмма 5) расходы областного бюджета не предусмотрены.
Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 6) на 2014 год предусмотрено 5 237 594,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 795 027,4 тыс. рублей, или 53,4 %.
Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 6 не наступил.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 7) на 2014 год предусмотрено 14 250,0 тыс. рублей. По подпрограмме 7 средства освоены в полном объеме.
Из 3 основных мероприятий подпрограммы 7 исполнено 2 основных мероприятия в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 плана реализации «Оценка качества управления муниципальными финансами» и «Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами», а также контрольное событие подпрограммы «Внесение предложений Губернатору Ростовской области о предоставлении грантов по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год». По одному основному мероприятию срок исполнения не наступил.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации государственной программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.
Исполнение плана реализации государственной программы «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год по итогам I полугодия 2014 года
|
№
п/п
|
Наименование
|
Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/
ФИО)
|
Результат
реализации
(краткое описание)
|
Фактическая дата начала
реализации
|
Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события
|
Расходы областного бюджета на реализацию государственной
программы, тыс. рублей
|
Заключено
контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
|
|
предусмотрено
государственной программой
|
факт на
отчетную
дату
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
заместитель министра финансов Ростовской области
Л.А. Аношина
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
заместитель министра финансов Ростовской области
И.Б. Мезенцева
начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер
О.М. Безуглая
|
|
|
|
147 896.7
|
47 647.5
|
2 836.6
|
|
1.1
|
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской области
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер
О.М. Безуглая
|
Исполнение государственных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год
|
01.01.2014
|
31.12.2014
|
147 896.7
|
47 647.5
|
2 836.6
|
|
2.
|
Подпрограмма 4. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
|
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
|
|
|
88 100.0
|
28 564.0
|
57 846.9
|
|
2.1
|
Основное мероприятие 4.1
Приобретение серверного оборудования
|
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
Произведено определение поставщика путем электронного аукциона, заключен государственный контракт, поставка оборудования будет произведена в 3-м квартале текущего года
|
01.04.2014
|
31.07.2014
|
6 900.0
|
-
|
5 077.8
|
|
2.2
|
Основное мероприятие 4.2
Приобретение системы управления базами данных
|
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
Произведено определение поставщика путем электронного аукциона, заключен и исполнен в срок государственный контракт
|
01.04.2014
|
31.07.2014
|
1 200.0
|
-
|
1 059.1
|
|
2.3
|
Основное мероприятие 4.3
Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области
|
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
Произведено определение поставщика путем электронного аукциона, заключен государственный контракт. Также в текущем году планируется формулирование технического задания и закупка работ по внедрению подсистем: портал "открытый бюджет" и внутренний портал для органов исполнительной власти (4-й квартал текущего года)
|
01.02.2014
|
31.12.2014
|
65 090.8
|
26 350.0
|
36 950.0
|
|
2.4
|
Основное мероприятие 4.5
Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники
|
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
Произведено определение поставщика путем электронного аукциона, заключен государственный контракт
|
01.01.2014
|
31.12.2014
|
14 909.2
|
2 214.0
|
14 760.0
|
|
3.
|
Подпрограмма 6. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
|
|
|
5 237 594.1
|
2 795 027.4
|
|
|
3.1
|
Основное мероприятие 6.1
Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ростовской области
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ростовской области осуществляется путем предоставления местным бюджетам дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производится в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области». В настоящее время министерством финансов Ростовской области разрабатываются предложения по совершенствованию указанной методики с учетом изменений на федеральном уровне законодательства.
За I полугодие т.г. из областного бюджета выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в объеме 2 663,2 млн. рублей, из них в опережающем порядке - 421,6
млн. рублей (31-му муниципальному образованию)
|
01.01.2014
|
31.12.2014
|
4 337 540.5
|
2 663 211.7
|
-
|
|
3.2
|
Основное мероприятие 6.2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ростовской области
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
В целях недопущения просроченной задолженности и обеспечения сбалансированности местных бюджетов в I полугодии 2014 года предоставлены из областного бюджета:
1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств, распределенных в областном бюджете, в объеме 127,7 млн. рублей;
2) по обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1-му муниципальному образованию в сумме 4,1 млн. рублей
|
01.01.2014
|
31.12.2014
|
900 053.6
|
131 815.7
|
-
|
|
4.
|
Подпрограмма 7. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
заместитель министра финансов Ростовской области
Л.А. Аношина
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
|
|
|
|
14 250.0
|
14 250.0
|
|
|
4.1
|
Основное мероприятие 7.2
Оценка качества управления муниципальными финансами
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
В марте 2014 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год
. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов.
По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 10 территориями, II степень качества - 41 муниципальным образованием, III степень качества – 4 муниципалитетами.
Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год размещены на официальном сайте минфина области
|
01.01.2014
|
27.03.2014
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Основное мероприятие 7.3
Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
Всем муниципальным образованиям, получившим I степень качества, вручены дипломы Правительства Ростовской области.
Из них 4-м лучшим муниципалитетам выплачены из областного бюджета гранты в целях поощрения достигнутых результатов управления бюджетами в общем объеме 14 250,0 тыс. рублей
|
01.01.2014
|
27.03.2014
|
14 250.0
|
14 250.0
|
-
|
|
4.3
|
Контрольное событие подпрограммы
Внесение предложений Губернатору Ростовской области о предоставлении грантов по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год
|
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
|
Распоряжение Правительства Ростовской области от 27.03.2014 № 112 "О предоставлении грантов муниципальным районам и городским округам в 2014 году"
|
01.01.2014
|
01.05.2014
|
-
|
-
|
-
|
| |
Итого по государственной программе
|
заместитель Губернатора Ростовской области - министр финансов
Л.В. Федотова
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
заместитель министра финансов Ростовской области
Л.А. Аношина
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
заместитель министра финансов Ростовской области
И.Б. Мезенцева начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер
О.М. Безуглая
|
|
|
|
5 487 840.8
|
2 885 488.9
|
60 683.5
|
Пояснительная записка и отчет.rar
Программы для просмотра скачанного файла
Смотри также:
Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 06.08.2014