Дороги, транспорт

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

(9 месяцев 2014 года)

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 22.10.2014

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590. На реализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено средств областного бюджета 15 331 687,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 13 521 081,0 тыс. рублей или 88,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 8 470 872,6 тыс. рублей или 55,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий процент финансирования выполненных работ связан с недосбором средств дорожного фонда Ростовской области. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенным государственным контрактам.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 утвержден план реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 15 240 239,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 345 государственных контрактов на сумму 9 211 995,2 тыс. рублей, 1 331 муниципальный контракт на сумму 4 242 377,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 413 607,4 тыс. рублей или 55,2 %.

Из 13 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие (п.1.13. плана реализации «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на «Дорожное хозяйство»). По остальным 12 мероприятиям срок исполнения не наступил.

Исполнены 3 контрольных события Подпрограммы 1:

1.1. «Проведение аукционов», 1.2. «Проведение аукционов», 1.3. «Проведение аукционов» - заключено 197 государственных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 91 447,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 56 государственных контрактов и 63 договора на сумму 66 708,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 57 265,2 тыс. рублей или 62,6 %.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 2 исполнено 1 мероприятие (п.2.3. плана реализации «Уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП»). По остальным 3 мероприятиям срок исполнения не наступил.

Исполнены все 3 контрольных события Подпрограммы 2:

2.1. «Строительство модульного здания и подключение к коммуникациям» - завершен ввод в эксплуатацию модульного здания в пос. Углегорском Тацинского района, подключены внешние коммуникации.

2.2. «Аттестация спасателей» - проведено обучение спасателей по программе первоначальной подготовки.

2.3. «Закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности» - за поисково-спасательным отрядом закреплены зоны ответственности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2014 год средства областного бюджета не предусмотрены.

Срок исполнения по 1 мероприятию Подпрограммы 3 не наступил. Создание региональной информационно-навигационной системы запланировано на 4 квартал 2014 года.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2014 год по итогам 9 месяцев 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год по итогам 9 месяцев 2014 года

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
№ п/п	Наименование		Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации		предусмотрено государственной программой	факт на отчетную дату	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев	Х	Х	Х	15 240 239,9	8 413 607,4	13 454 372,8
1.1	Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечено 100% содержание 7533,91 км сети авто-мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2014	31.12.2014	2 500 729,5	1 648 537,6	2 443 886,5
1.1	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключено 70 государственных контрактов	Х	01.07.2014	Х	Х	Х
1.2	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировано 271,3 км автомобиль-ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2014	31.12.2014	1 890 000,0	1 459 213,8	1 885 809,8
1.2	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключено 96 государственных контрактов	Х	01.05.2014	Х	Х	Х
1.3	Основное мероприятие: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировано 16,0 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2014	31.12.2014	1 173 715,4	643 159,4	1 051 564,0
1.3	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключен 31 государственный контракт	Х	01.05.2014	Х	Х	Х
1.4	Основное мероприятие: «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 25 проектов	01.01.2014	31.12.2014	188 569,3	82 839,9	132 972,5
1.4	Контрольное событие программы: Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 25 положительных заключений Главгосэкспертизы	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
1.5	Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами	01.01.2014	31.12.2014	3 811 185,2	2 233 111,7	3 347 585,0
1.5	Контрольное событие программы: Завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос.Щепкин - г.Ростов-на-Дону на участке км 0+000 - км 8+700 в Аксайском районе. Завершение реконструкции автомобильной дороги регионального значения х.Усьман - пос.Веселый - г. Сальск, на участке км 25+334 - км 41+920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе. Завершение реконструкции примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 16+140 и км 36+390 в Целинском районе. Завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская - сл. Туриловка» - сл. Мальчевско - Полненская - пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 - км 17 + 400 (от сл. Мальчевско-Полненская до пос. Долотинка) в Миллеровском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнены подготовительные работы, осуществлен перенос коммуникаций, продолжаются работы по устройству земляного полотна и искусственных сооружений, ведутся работы по устройству щебеночного основания и авто бетонного покрытия. Выполнены подготовительные работы, осуществлен перенос коммуникаций, построен мост через оросительный канал, выполнены работы по устройству дорожной одежды, выполняются работы по устройству обочины, ведутся работы по устройству земляного полотна и оснований на примыканиях. Выполнены подготовительные работы, осуществлен перенос коммуникаций, выполнено устройство временных объездных дорог, начаты работы по устройству земляного полотна на примыканиях. В соответствии с полученным согласием Губернатора Ростовской области финансирование выполнения работ по данному объекту перенесено на 2016-2017 годы	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
1.6	Основное мероприятие: «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 7 проектов	01.01.2014	31.12.2014	110 226,9	18 841,9	101 684,4
1.6	Контрольное событие программы: Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 7 положитель-ных заключений Главгосэкспертизы	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
1.7	Основное мероприятие: «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Проведение торгов и заключение государственного контракта запланировано на 4 квартал 2014 года	01.01.2014	31.12.2014	5 000,0	-	-
1.7	Контрольное событие программы: Разработка программы по оснащению региональных автомобильных дорог постами весового контроля и метеостанциями	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Подготовлена конкурсная документация, в октябре 2014 года запланировано объявление конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка модели транспортного обслуживания в пределах Ростовской агломерации с учетом специфики подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года»	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
1.8	Основное мероприятие: «Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2014	31.12.2014	548 025,5	391 782,8	7 864,3
1.9	Основное мероприятие: «Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев	Заключен государственный контракт на обеспечение Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области автотранспортными услугами	01.01.2014	31.12.2014	264 034,6	192 676,0	239 175,2
1.10	Основное мероприятие: «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Заключены 129 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистрирован 1331 муниципальный контракт	01.01.2014	31.12.2014	4 133 746,1	1 316 239,9	3 816 742,6
1.10	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Заключено 34 муниципальных контракта на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-мобильных дорог общего пользования, работы ведутся в соответствии с графиками производства работ, 4 населенных пункта обеспечены дорогами с твердым покрытием в Миллеровском, Боковском и Тацинском районах	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
1.11	Основное мероприятие: «Разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н.Лебедев	Для обеспечения возможности проведения конкурса внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2014 № 458 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945». Проведение торгов запланировано в октябре 2014 года	01.01.2014	31.12.2014	185 081,0	-	-
1.12	Основное мероприятие: «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н.Лебедев	Изъято 63 земельных участка площадью 1540,97 га, на которые зарегистрировано право государственной собственности Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	4 291,4	3 147,1	1 453,5
1.13	Основное мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муници-пальных образований на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на «Дорожное хозяйство»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Кредиторская задолженность 2013 года погашена за исключением 1 577,7 тыс. рублей по результатам проверки управлением финансового контроля Ростовской области муниципального образования «Город Азов».	01.06.2014	01.06.2014	425 635,0	424 057,3	425 635,0
2	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Х	Х	Х	91 447,1	57 265,2	66 708,2
2.1	Основное мероприятие: «Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос.Углегорском Тацинского района; ст.Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034-км 1035»	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Продолжаются работы по созданию поисково-спасательного отряда, приобретено электрооборудование, мебель, в октябре 2014 года запланировано приобретение аварийно-спасательного инструмента	01.01.2014	31.12.2014	12490,0	9 100,7	8 587,4
2.1	Контрольное событие программы: Строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Завершен ввод в эксплуатацию модульного здания в пос.Угле-горском Тацинского района (акт приема-передачи от 20.06. 2014 № 1), подключены внешние коммуникации	Х	01.09.2014	Х	Х	Х
2.2	Основное мероприятие: «Подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов»	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Сформирован кадровый состав поисково-спасательного отряда, в ноябре 2014 года запланировано дополнительное обучение спасателей и организация дежурства отряда в полном составе	01.01.2014	31.12.2014	20,0	16,2	16,2
2.2	Контрольное событие программы: Аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Проведено обучение спасателей по программе первоначальной подготовки	Х	15.09.2014	Х	Х	Х
2.3	Основное мероприятие: «Уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП»	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Определены зоны ответственности поисково-спасательного отряда	01.10.2014	01.10.2014	-	-	-
2.3	Контрольное событие программы: Закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.Панов	Закреплены за поисково-спасательным отрядом зоны ответственности	Х	01.10.2014	Х	Х	Х
2.4	Основное мероприятие: «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Вынесено 698 789 постановлений на сумму 401,1 млн. рублей, средства поступили в областной бюджет	01.01.2014	31.12.2014	78 937,1	48 148,3	58 104,6
3.	Подпрограмма 3 Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев	Х	Х	Х	-	-	-
3.1	Основное мероприятие: «Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев	Создание региональной информационно-навигационной системы запланировано на 4 квартал 2014 года	01.01.2014	31.12.2014	-	-	-
3.1	Контрольное событие программы: Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев	Навигационно-связное оборудование в количестве 1335 ед. передано муниципальным образованиям Ростовской области для оснащения автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, оснащено 890 школьных автобусов, 402 единицы дорожной техники и 815 машин скорой и неотложной медицинской помощи	Х	31.12.2014	Х	Х	Х
	Итого по государственной программе «Развитие транспортной системы	Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	Х	Х	Х	15 331 687,0	8 470 872,6	13 521 081,0