Социально-экономическое развитие Ростовской области

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

(итоги 2015 года)

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 02.03.2016

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013№ 599.

На реализацию в 2015 году Программой предусмотрено 1 257 806,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 257 793,5 тыс. рублей.

На 31.12.2015 кассовое исполнение Программы составило 1 242 298,8 тыс. рублей или 98,8% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:

департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области – 945 638,7 тыс. рублей или 98,7%;

министерству экономического развития Ростовской области – 171 763,5 тыс. рублей или 99,0%;

департаменту потребительского рынка Ростовской области – 80 870,7 тыс. рублей или 99,0%;

министерству промышленности и энергетики Ростовской области – 37 761,0 тыс. рублей или 99,99%;

министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области – 3 895,5 тыс. рублей или 97,4%;

министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 849,3 тыс. рублей или 99,9%;

министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 1520,1 тыс. рублей или 99,99%.

Приказом департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области от 28.11.2014 № 130 утвержден план реализации Программы на 2015 год.

Программа включает 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» на 2015 год предусмотрено в областном бюджете 293 528,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 282 014,3 тыс. рублей или 96,1%. На 31.12.2015 заключено 20 государственных контрактов, договоров, соглашений на общую сумму 202 692,3 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 201 054,8 тыс. рублей или 99,2%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 73 499,5 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 11 514,5 тыс. рублей, в том числе:

- 9 874,8 тыс. рублей. В связи с полученными отрицательными заключениями от отраслевых министерств по итогам рассмотрения заявок от организаций-инвесторов в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры;

- 1 534,0 тыс. рублей. В связи с планируемым расторжением государственного контракта с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» по обоюдному соглашению Сторон.

- 2,0 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов;

- 103,5 тыс. рублей. Несоответствие оказанных услуг условиям государственного контракта;

- 0,2 тыс. рублей. Экономия в результате специфики расчета размера субсидии.

В 2015 году подпрограмма состояла из 9 основных мероприятий, 6 из которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Частично исполнены 3 основных мероприятия:

1.2 «Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов». Бюджетные средства в 2015 году освоены не в полном объеме в связи с полученными отрицательными заключениями отраслевых министерств по итогам рассмотрения заявок от организаций-инвесторов в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры;

1.3¹ «Субсидии организациям, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных проектов». Бюджетные средства в 2015 году освоены в полном объеме. Субсидии предоставлены 4 организациям (запланировано не менее 5 получателей) в связи с тем, что заявки 3-х организаций не удовлетворены конкурсной комиссией по оказанию государственной поддержки из областного бюджета;

1.6 «Оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию проекта «Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов» на условиях государственно-частного партнерства». Бюджетные средства в 2015 году освоены не в полном объеме в связи с тем, что решение об оказании услуг в рамках IV (заключительного) этапа государственного контракта до настоящего времени не принято, планируется расторжение государственного контракта с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» по обоюдному соглашению Сторон.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 8 контрольных событий.

6 контрольных событий исполнены в установленный срок и в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 заседаний Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области (контрольное событие 1.1);

- согласовано 29 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций (контрольное событие 1.2);

- заключено 18 новых инвестиционных договоров на предоставление льгот по региональным налогам организациям-инвесторам, а также 15 дополнительных соглашений к инвестиционным договорам (контрольное событие 1.3);

- подведены итоги рейтинговой оценки среди муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций в 2014 году (контрольное событие 1.4.1);

- предоставлены гранты Правительства Ростовской области на сумму 22,8 млн рублей 6 муниципальным образованиям Ростовской области - победителям рейтинга по привлечению инвестиций в 2014 году (контрольное событие 1.4.2);

- организовано участие Ростовской области в 13 приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятиях (контрольное событие 1.5¹).

Исполнено частично 1 контрольное событие (№ 1.3¹):

- предоставлены субсидии 4 организациям на сумму 114 300,9 тыс. рублей (запланировано не менее 5 получателей). В целях исполнения обязательств по договору 2014 года о предоставлении субсидий перечислена субсидия ОАО «НЗНП» на сумму 4 353,9 тыс. рублей.

Заявки 3-х организаций не удовлетворены конкурсной комиссией по оказанию государственной поддержки из областного бюджета.

Не исполнено 1 контрольное событие (1.6) в связи с тем, что решение о строительстве водноспортивных оздоровительных комплексов на условиях государственно-частного партнерства до настоящего времени не принято.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» на 2015 год предусмотрено в областном бюджете 631 624,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 630 737,5 тыс. рублей или 99,9%. На 31.12.2015 заключено 207 государственных контрактов, договоров, соглашений на общую сумму 452 601,7 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 452 599,6 тыс. рублей или 99,99%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 41 050,4 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 887,0 тыс. рублей, в том числе:

- 722,9 тыс. рублей. Снижение затрат предпринимателей на подключение к сетям (электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации) из-за сложившихся экономических условий;

- 82,3 тыс. рублей. Снижение затрат предпринимателей на реализацию программ энергосбережения в связи со сложившимися экономическими условиями;

- 17,7 тыс. рублей. Снижение затрат предпринимателей на оплату услуг по сертификации из-за сложившихся экономических условий;

- 58,6 тыс. рублей. Снижение затрат предпринимателей на обучение сотрудников в связи со сложившимися экономическими условиями;

- 1,9 тыс. рублей. Остаток средств за счет округления бюджетных обязательств при формировании областного бюджета;

- 1,5 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов;

- 2,1 тыс. рублей. Экономия по результатам фактически оказанных услуг.

В 2015 году подпрограмма состояла из 26 основных мероприятий, 24 из которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Частично исполнены 2 основных мероприятия в связи с отказом предпринимателей от первоначальных планов осуществления инвестиций в сложившейся социально – экономической ситуации:

2.1⁴«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации». Неполное освоение бюджетных средств (остаток - 722,9 тыс. рублей или 20,7% от запланированной суммы);

2.1⁵ Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию программ энергосбережения. Неполное освоение бюджетных средств (остаток - 82,3 тыс. рублей или 9,7% от запланированной суммы).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 13 контрольных событий. Исполнено ранее установленного срока 2 контрольных события:

- из 316 поступивших заявок к участию в профессиональных и рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства допущено 153 участника. Определены 33 победителя в 6 номинациях (контрольное событие 2.6);

- перечислены премии по итогам конкурсов в сумме 2 000,0 тыс. рублей 20 лауреатам - субъектам малого и среднего предпринимательства (контрольное событие 2.7).

11 контрольных событий исполнены в установленный срок и в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:

- оказана прямая финансовая поддержка 191 субъекту малого и среднего предпринимательства в сумме 113 744,7 тыс. рублей по договорам, заключенным в 2015 году (контрольное событие 2.1);

- предоставлены субсидии 55 муниципальным образованиям Ростовской области, в том числе неиспользованные остатки 2014 года, согласованные к использованию муниципальным образованиям в 2015 году (контрольное событие 2.2);

- оказано 3 000 консультационных услуг 136 субъектам малого и среднего предпринимательства Ростовской области по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения (контрольное событие 2.3¹);

-принято 15 051 целевых звонков по вопросам развития предпринимательства, посещаемость портала mbdon.ru составила 45 943 посетителей (контрольное событие 2.4¹);

- проведено 40 мероприятий (1 конференция, 36 семинаров, 1 мастер-класс, 1 тренинг, 1 «круглый стол») в 13 муниципальных образованиях Ростовской области с зоной охвата 52 муниципальных образованиях (контрольное событие 2.4²);

- обучено 55 слушателей Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства (контрольное событие 2.5);

- проведено обучение 190 слушателей образовательной программы «Бизнес школа молодого предпринимателя». Состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и сертификатов выпускникам 10-ого юбилейного выпуска (контрольное событие 2.5²);

- проведен социологический опрос и ежеквартальные исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области. Результаты размещены в СМИ и использованы для принятия управленческих решений (контрольное событие 2.6¹);

- в СМИ размещено 30 материалов, в том числе в федеральных СМИ (региональные вкладки), в региональных СМИ, в Интернет-СМИ (контрольное событие 2.6²);

- в рамках мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, создано 155 субъектов малого и среднего предпринимательства (контрольное событие 2.8);

- Гарантийным фондом Ростовской области предоставлено 204 поручительства на сумму 1 308,7 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 2 888,4 млн рублей кредитных ресурсов и банковские гарантии в сумме 25,7 млн рублей (контрольное событие 2.9).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Инновационное развитие Ростовской области» на 2015 год предусмотрено в областном бюджете 51 128,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 51 127,8 тыс. рублей или 99,99%. На 31.12.2015 заключено 24 государственных контракта, договора на общую сумму 40 568,9 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 40 568,9 тыс. рублей или 100%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 7 608,9 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 0,6 тыс. рублей (экономия по результатам осуществления закупок).

В 2015 году подпрограмма состояла из 9 основных мероприятий, выполненных в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 8 контрольных событий, исполненных в установленный срок и в полном объеме:

- перечислены денежные вознаграждения за 1, 2 и 3 места в размере 200, 125 и 100 тыс. рублей соответственно 6 победителям ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона» (контрольное событие 3.1²);

- перечислены денежные вознаграждения за 1, 2 и 3 место в размере 200, 125 и 100 тыс. рублей соответственно 6 победителям ежегодного конкурса «Лучшие изобретатель и рационализатор Ростовской области» (контрольное событие 3.1³);

- предоставлены 37 денежных вознаграждений субъектам инновационной деятельности Ростовской области - победителям рейтинговых конкурсов (контрольное событие 3.1);

- предоставлены субсидии 12 субъектам МСП (контрольное событие 3.2¹);

- сформированы информационно-аналитические материалы об итогах инновационного и инвестиционного развития Ростовской области в 2014 году и оценка развития в 2015 году (контрольное событие 3.3);

- на базе Некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» дополнительно создано 4 структурных подразделения по специализированным направлениям деятельности. При содействии «Центра кластерного развития» оказана государственная поддержка 110 субъектам малого и среднего предпринимательства и создано 22 рабочих места (контрольное событие 3.4);

- проведены 2 мероприятия консультационной направленности для субъектов инновационной деятельности. Обеспечено функционирование инновационного портала www.novadon.ru и наполнение Открытого банка инновационных идей Ростовской области. Размещены в 1 телевизионном СМИ 10 минут видеоматериала и в 3 печатных СМИ 3 полосы формата А3 и 1/2 D2 - печатного материала (контрольное событие 3.5¹);

- Правительством Ростовской области совместно с Фондом «Сколково» организован и проведен в г. Ростове-на-Дону масштабный проект России по поиску перспективных инновационных решений и технологий "стартап-тур 2015". Ростовская область приняла участие в 18 Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" в г. Москве. Организован выезд на международную конференцию Startup Village и Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» в г. Москву. Установлены деловые контакты с отечественными и зарубежными компаниями, учеными, потенциальными партнерами в сфере инноваций, инвестиций, IT-технологий и научной деятельности (контрольное событие 3.6).

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» на 2015 год предусмотрено в областном бюджете 27 985,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 27 827,9 тыс. рублей или 99,4%. На 31.12.2015 заключено 19 государственных контрактов, договоров, соглашений на общую сумму 27 915,7 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 27 757,9 тыс. рублей или 99,4%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 70,0 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 158,0 тыс. рублей (экономия по результатам осуществления закупок, по расходам на приемы иностранных делегаций).

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 6 контрольных событий, которые исполнены в установленный срок и в полном объеме:

- привлечено более 200 предприятий Ростовской области для участия в мероприятиях, способствующих стимулированию экспортной активности (контрольное событие 4.1);

- заключено 10 договоров о предоставлении субсидий организациям-экспортерам и перечислены субсидии 8 организациям-экспортерам на сумму 6 621,8 тыс. рублей (контрольное событие 4.2);

- автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» проведено 5 тренингов, 8 семинаров, 2 вебинара, 1 биржа контактов для предприятий и организаций Ростовской области, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. Организовано 8 визитов делегаций предпринимателей Ростовской области за рубеж; 2 делегации приняли участие в международных промо-мероприятиях в России (контрольное событие 4.3);

- организовано 19 визитов иностранных делегаций и представителей международных организаций и 11 визитов делегаций Ростовской области за рубеж (контрольное событие 4.4);

- организовано 2 визита делегации Ростовской области (г. Санкт-Петербург, г. Сочи) и 3 приема представителей субъектов Российской Федерации в Ростовскую область (контрольное событие 4.5¹.1);

- делегация Ростовской области во главе с Губернатором Ростовской области приняла участие в работе XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (контрольное событие 4.5¹. 2)

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» на 2015 год предусмотрено в областном бюджете 4 769,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 768,5 тыс. рублей или 99,99%. По состоянию на 31.12.2015 заключено 13 государственных контрактов на сумму 2 176,9 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 2 176,9 тыс. рублей или 100,0%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 2 591,6 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 1,1 тыс. рублей (экономия по результатам осуществления закупок).

В 2015 году подпрограмма состояла из 5 основных мероприятий, выполненных в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 5 оценивается на основании 4 контрольных событий. Исполнено ранее установленного срока 2 контрольных события:

- исследовано 130 образцов продукции, результаты исследований направлены в контролирующие органы, предприятиям – производителям некачественной продукции, предприятиям, реализующим некачественные товары, для принятия мер по усилению производственного контроля и проведению работы по улучшению качества продукции (контрольное событие 5.4);

- воспользовались информацией сайта по защите прав потребителей 34 558 потребителей. Проконсультировано по письменным обращениям 571 потребитель посредством бесплатного информационного ресурса сети по защите прав потребителей (www.zppdon.ru). Изданы информационные материалы для потребителей общим тиражом 3250 экземпляров. Обеспечено бесперебойное функционирование сайта по защите прав потребителей в Ростовской области, обеспечена работа телефона «горячей линии» +7-961-301-01-03, организована конференция по защите прав потребителей с участием в работе конференции более 150 представителей муниципальных образований Ростовской области, представителей общественных организаций Ростовской области, представителей контролирующих и правоохранительных органов Ростовской области (контрольное событие 5.2);

- Исполнено в установленный срок и в полном объеме 2 контрольных события:

- проведено анкетирование 1500 респондентов по 32 вопросам в 5 муниципальных образованиях Ростовской области с целью выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявления потребительских предпочтений по 15 наименованиям продукции и услуг для вручения премии "Потребитель голосует "За" (контрольное событие 5.3);

- проведена работа по оказанию методической помощи по защите прав потребителей специалистам 25 муниципальных образований Ростовской области. Предоставлена бесплатная консультационная помощь более 40 000 потребителям. Создано 6 общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бесплатной консультационной помощи. В общественных приемных оказана юридическая помощь 2 954 потребителям (контрольное событие 5.1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 год предусмотрено сводной бюджетной росписью 248 756,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 245 822,8 тыс. рублей или 98,8%.

На 31.12.2015 заключено 164 государственных контракта, договоров и соглашений на общую сумму 57 983,6 тыс. рублей, в том числе:

- министерством экономического развития Ростовской области заключено 39 государственных контрактов, договоров и соглашений на сумму 43 989,4 тыс. рублей;

- департаментом потребительского рынка Ростовской области заключен 101 государственный контракт на сумму 12 940,2 тыс. рублей;

- департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области заключено 24 государственных контракта на сумму 1 054,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по контрактам, договорам, соглашениям составило 57 713,8 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- министерством экономического развития Ростовской области - 43 856,1 тыс. рублей или 99,7%;

- департаментом потребительского рынка Ростовской области - 12 867,6 тыс. рублей или 99,4%;

- департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области - 990,1 тыс. рублей или 93,9%.

Неисполненные расходные обязательства, сложившиеся в 2014 году в размере 7 733,1 тыс. рублей, погашены в полном объеме.

Объем неосвоенных в 2015 году средств – 2 933,5 тыс. рублей, в том числе:

- 805,9 тыс. рублей. Экономия по начислениям страховых взносов в результате превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов, наличия вакантных должностей, экономии на санаторно-курортное лечение;

- 680,2 тыс. рублей. Сокращение командировок;

- 574,9 тыс. рублей. Экономия по результатам осуществления закупок и сокращение расходов на услуги;

- 86,0 тыс. рублей. Сокращение налоговых платежей;

- 786,5 тыс. рублей. Невостребованность средств на выплату единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию.

В 2015 году подпрограмма состояла из 7 основных мероприятий, выполненных в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 6 оценивается на основании 3 контрольных событий. Исполнено ранее установленного срока 2 контрольных события:

- направлены в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации, а также переданы Губернатору Ростовской области, его заместителям и ответственным исполнителям буклеты «Доклад Губернатора Ростовской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и их планируемых значениях на 3-летний период» (контрольное событие 6.1.2);

- осуществлено повышение квалификации 87 государственных и муниципальных служащих Ростовской области. Специалистами, прошедшими повышение квалификации, получены соответствующие сертификаты (контрольное событие 6.2).

Исполнено в установленный срок и в полном объеме 1 контрольное событие:

- областные органы исполнительной власти Ростовской области обеспечены информационно-статистическими материалами в соответствии с заявленной потребностью, в печатной и электронной форме (контрольное событие 6.1.1).

В ходе анализа исполнения плана реализации государственной программы установлено выполнение не в полной мере пяти основных мероприятий (1.2, 1.3¹, 1.6, 2.1⁴, 2.1⁵) по итогам 2015 года, что обусловлено:

по основному мероприятию 1.2 – предоставлением организациями-инвесторами заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры, не соответствующих требованиям постановления Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области»;

по основному мероприятию 1.3¹ - отклонением конкурсной комиссией по оказанию государственной поддержки из областного бюджета заявок 3-х организаций;

по основному мероприятию 1.6 – рассмотрением вопроса о расторжении государственного контракта по соглашению Сторон в связи с тем, что решение о строительстве водноспортивных оздоровительных комплексов на условиях государственно-частного партнерства до настоящего времени не принято;

по предоставлению прямой финансовой поддержки субъектам МСП (основные мероприятия 2.1⁴, 2.1⁵) – отказом предпринимателей от первоначальных планов осуществления инвестиций в сложившейся социально – экономической ситуации.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Правительства Ростовской области не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы на 2015 год по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Пояснительная информация и отчет .rar